通知公告

中共巴中市委党校关于2019年部门预算信息公开的说明

来源:?发布时间:2019-03-26 14:45?阅读:3103?【字体:??【打印】
中共巴中市委党校

关于2019年部门预算信息公开的说明?


中共巴中市委党校2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕 号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
中共巴中市委党校是中共巴中市委????培养党员领导干部和理论干部的部门,主要职责是:根据市委要求,有计划的轮训培训科级以上党员领导干部、后备干部和理论干部;承办市委举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况开展科学研究,承担市委下达的调研任务,推进理论创新;针对社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题开展科学研究,开展马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣传;开展多种形式的干部继续教育和培训;负责对全市党校系统进行业务指导,完成市委和省委党校交办的其他事项。
中共巴中市委党校设12个内设机构,分别是办公室、教务科、培训科、行政科、图书资料室、综合教研室、党史党建教研室、经济学教研室、巴州区委党校工作办公室、恩阳区委党校工作办公室、保卫科、红色教育培训中心。
2019年重点工作任务:
(一)、坚定政治品质铸忠诚
始终高举“党校姓党”旗帜,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽党校工作。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想下苦功夫,把纪律规矩挺在前面,加强从严治校,推动校风、学风、师风建设,培育忠诚干净担当的新时代党校人,做到“两个维护”贯彻落实到党校工作的各方面和全过程。。
(二)、聚焦主责主业强实效 ? ?
一是干部培训大规模。完成市区两级10个主体班、10个专题班及递进培养计划工程班;常态开展西部网教学,培训人数3500人以上;完成拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试;举办川陕革命老区振兴发展论坛和干部教育理论研讨会,力争对外培训班次达到120期,培训人数达到12000人次。二是课程设置模块化。设置“强化党性教育、增加理论素养、提升实践能力”等教学模块,实现学术性与知识性、理论与实践的统一。三是培训方式多样化。实施菜单式选课、小班制授课、田野式调研,综合应用讲授法,依托互联网等技术手段,创新教学培训模式,切实提高培训的灵活性和实效性。四是学员管理刚性化。刚性执行各类学员培训管理办法,对学员理论学习、党性修养、能力提升、纪律建设等实行量化打分。考核结果送组织人事部门,并函告所在单位党委党组。
(三)、推动科研咨政上台阶
一是强化课题设置。紧紧围绕“建设川陕革命老区振兴发展示范区,走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子”的总体思路,深化从严治党、乡村振兴、社会治理、社区发展、农业品牌、红色教育等30个以上课题的研究。二是深度挖掘内涵。加强调查研究,深度挖掘事物、现象背后的本质,全年完成立项科研课题20个,《咨政建议》5期以上,《市情研究》10期以上,力争市委市政府主要领导肯定性签批3篇以上。三是推动科研协作。通过内外联动,搞好科研协作,加强与上级党校、省级机关和兄弟党校的合作,提升科研质量和水平。积极参加学术交流评选,力争有5篇以上获奖。
(四)、培育人才队伍夯基础
一是打造名师工程。从党校教师、党政干部、企业精英、乡贤代表中选聘一批名师,师资库动态保持在35人以上。用好市委人才引进单列编,计划从高校引进党史党建、经济学高层次人才1-2名。二是锻造优良师风。探索构建师德师风考评体系,努力培养勤奋严谨的治学态度和安贫乐教的高尚品格,推动严谨办学。
(五)、强化对外培训树品牌
一是编制发展规划。科学编制《大巴山干部学院2019-2022年发展规划》,对标全国先进干部学院,深化办学体制改革,狠抓教学科研能力提升,综合推进美丽校园、师资队伍、红色资源挖掘、行政后勤服务保障、对外宣传等各项工作,努力打造全省、全国一流的党性教育基地。二是提升培训质量。聘请对外培训专家师资30人以上。面向全国征集2堂精品课,打造5部传承革命精神紧跟时代命题的教材或音像视频,增设2个教学基地,增加体验性项目,提升培训效果。 三是拓展学员市场。推进学院整体形象设计,不断拓宽办学渠道,积极融入全国党性教育干部学院联盟,瞄准北京、成都、重庆等重点城市培训市场的需要,做强对外培训。
(六)、投身发展大局出实绩
一是巩固脱贫成果。选优培强班子,完成2019年村两委换届工作。加强基础设施建设,持续跟踪协调项目工作,力争实现双山村二、三社产业路硬化和土地增减挂钩项目落地落实。推动产业带动,以中药材和优质粮油为主,拟发展中药材白芷200亩,种优质粮油200亩,增加财产性、工资性收入。
二是助力乡村振兴。围绕人才振兴战略,加快培训一批农业科技人才、返乡创业者、农业职业经理人和职业农民等“三农”工作队伍,增加相关课程设置,聘请“三农”方面专家教授进行课堂讲解,为支持教育、医疗、科技、新乡贤等各类人才投身乡村振兴事业贡献力量。三是统筹各项工作。积极做好党务政务公开。有序推进政府采购、人才工作、依法治市、五创联动、党内法规、信息化建设、信访维稳、群团、档案等各项工作,积极承办市级各类会议,确保管理服务零失误、安全稳定零事故。
二、部门概况
中共巴中市委党校实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共37人,供给车辆0 ?
辆。有下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、2019年收支预算情况
收入包括:一般公共预算拨款收入740.7万元等。支出包括:教育支出624.6万元,社会保障与就业支出58.7万元,医疗卫生与计划生育支出25.6万元、住房保障支出31.8万元等。(表1)
(一)收入情况。收入预算总额740.7万元,比2018年增加229.7万元,其中:一般公共预算拨款收入740.7万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。(表1-1)
(二)支出情况。支出预算总额740.7万元,比2018年增加229.7万元,其中:基本支出480.7万元,占总支出64.5%,项目支出260万元,占总支出35.5%。(表1-2)
预算收支无变动。
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算740.7万元,比2018年财政拨款收支总预算增加229.7万元,主要原因是:一是2018年人员工资调增,基本支出增加33.9万元;二是大巴山干部学院成立后,2019年学院运转、培训经费安排预算支出200万元,项目支出较2018年增加195.8万元。
收入包括:一般公共预算拨款收入740.7万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:教育支出624.6万元,社会保障与就业支出58.7万元,医疗卫生与计划生育支出25.6万元、住房保障支出31.8万元等。(表2)
五、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算财政拨款740.7万元,比2018年增加229.7万元,主要原因是:一是2018年人员工资调增,基本支出增加33.9万元;二是大巴山干部学院成立后,2019年学院运转、培训经费安排预算支出200万元,项目支出较2018年增加195.8万元。(表3)
(一)基本支出480.7万元,其中:
1.人员支出378.6万元,其中:基本工资148.9万元,绩效工资23万元,津贴补贴82.9万元,机关事业单位养老保险53万元,职工基本医疗保险缴费18.5万元,奖金 10万元,住房公积金31.8万元,公务员医疗补助缴费3.7万元,其他社会保障缴费5.9万元等。
2.日常公用支出98.2万元,其中:办公费27.4万元,印刷费5万元,差旅费30.9万元,工会经费5.3万元,福利费4万元,公务交通补贴24.7万元,其他商品服务支出0.9万元。
3.对个人和家庭的补助支出4.8万元,其中:医疗费补助1.9万元,生活补助2.9万元。(表3-1)
(二)项目支出260万元,其中:运转类项目支出55万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出205万元,主要用于大巴山干部学院运转、培训经费200万元、省委党校智库研究基地建设调研经费5万元等支出。(表3-2)
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算总额2万元,比2018年预算总额增加(减少)0万元,其中:
(一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算增长(减少)0%,主要原因是近两年均未安排因公出国经费支出。
(二)公务接待费2万元,较2018年预算增长(减少)0%,主要原因坚持厉行节约原则,在公务接待增加的情况下,经费支出不变。
(三)公务用车购置费0万元,较2018年预算减少0%;公务用车运行维护费0万元,较2018年预算增长(减少)0%,主要原因是公务用车改革后,我校取消一般公务用车,无公务用车运行维护费支出安排。(表3-3)
七、政府性基金预算支出情况
我校2019年无政府性基金预算支出。(表4)
八、国有资本经营预算支出情况
我校2019年无国有资本经营预算支出。(表5)
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2019年政府采购支出0万元,主要是:我校2019年无政府采购支出。政府购买公共服务支出0万元,主要是:我校2019年无政府购买公共服务支出。(表6和表7)
十、国有资产占用情况说明
截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额4691.59万元。现有公用用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的2个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金205万元。(表8和表9)
十二、名称解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购预算表
表7.政府向社会力量购买服务预算表
表8.市级部门预算重点项目绩效目标
表9.项目支出绩效表(发展类)


中共巴中市委党校

2019年3月25日

内容附件: 3.2019年部门预算公开表.xls

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